嘉鱼县公共检验检测中心2020年部门预算公开情况

目  录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占有情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门预算公开表格

正  文

第一部分:基本概况

一、本单位主要职能

1. 承担政府相关职能部门下达的有关产品质量监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务;为政府相关职能部门实施产品质量安全监管提供技术支持和信息服务。

2. 依法受理公民、法人和其他组织申请的关于产品质量的委托检验检测和仲裁检验。

3. 利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推动企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

4. 负责根据年度检验检测工作计划开展委托抽样、接收样品、样品检验检测、按规定程序要求填报检验检测系统数据、年度检验检测结果分析报告等工作。

5. 开展有关产品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

6. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款事业单位，内设机构2个：办公室、综合业务股，下属事业单位4个：中心实验室、食品药品检验检测中心、农产品检验检测中心、工业产品检验检测中心。

本单位事业编制26个。上年度末实有在职职工25人，离退休6人。

第二部分:年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括:工作经费、农村饮水安全水质检测经费、食品药品安全抽检经费等专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入398.39万元。其中:财政拨款收入307.74万元，县级专项补助90.65万元。

二、支出情况。2020年预算支出398.39万元。其中:其中基本支出318.39万元，项目支出80万元。

1.基本支出:2020年预算为318.39万元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费276.76万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费41.45万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元。

2.项目支出:2020年预算为80万元，其中业务类工作经费80万元，主要用于农村饮水安全水质检测、食品药品安全抽检，办公费、旅差费及其他商品和服务支出等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算307.73万元，比2019年增加0.7万元，基本持平。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费41.45万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少6.43万元，下降13.43%，减少原因:人员日常公用预算标准降低、压缩了公务开支。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为7.8万元，比2019年“三公”经费预算8.0万元减少0.2万元。主要原因是单位压缩了公务开支，减少了公务接待费。

其中:1.公务接待费1.8万元，主要用于上级检查调研、其他县市业务单位考察学习，乡镇业务单位来我中心办事，比上年减少了0.2万元。

2.公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元，单位本年度没有安排公务用车购置预算；公务用车运行费6万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位保留1辆业务用车，用于检测业务用。我单位将合理安排抽检计划，减少公车运行费用开支。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2020年政府采购预算为49.8万元。其中:政府采购货物类31万元，政府采购工程类支出9万元，政府采购服务类支出9.8万元。

四、国有资产占用情况说明。

1、截至2019年度，我中心资产合计285.94万元，其中，固定资产原值183.56万元，流动资产102.38万元。

2、截至2019年底，实有车辆1辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

3、单位价值50万元设备0套。

4、截至2019年底，中心账面房屋面积为0，办公用房为原卫健局办公楼，县政府调拨使用。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2020年我单位共有项目3个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。其中低于30万经费类项目1个，涉及资金20万，财政预算安排20万;重点项目2个，涉及资金60万，财政预算安排60万。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分:部门预算公开表格

见附表:嘉鱼县公共检验检测中心2020年部门预算公开表格