嘉鱼县残疾人联合会2020年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占有情况

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：部门预算单位基本概况

一、本单位主要职能

县残联隶属县政府管理，于1989年5月份成立，为副局级行政单位，2006年升格为正科级行政单位，2016年3月转变为正科级参公事业单位。主要职责是：(一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、就业、宣传文化体育、组联、辅具用品供应、扶贫、社会保障、信访维权等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对残疾人康复、特殊教育、无障碍设施、文化体育、残疾人劳动就业和辅助用品用具等其他相关领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（七）指导和管理各类残疾人社团组织。（八）开展残疾人事业的对外联络与交流；组织开展残疾人事业的募捐活动。（九）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款参公事业单位，单位内设股室办公室1个，所属事业单位嘉鱼县残疾人就业服务所1个；行政编制3个，事业编制3个。上年度末实际在职职工5人，临时聘用人员4人，离退休3人。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括（简单位概述单位项目支出情况）（拿财政举例）：全县农村综合配套改革、非税收入工作、采购办购买服务、部门预算信息维护、绩效评价工作、财政票据印刷及监管等专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入149.3万元。其中：财政拨款收入143.55万元，事业收入0万元，其他收入　　5.75万元。

二、支出情况。2020年预算支出149.3万元。其中：其中基本支出65.3万元，项目支出84万元。

1.基本支出：2020年预算为65.3万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费54.54万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费10.69万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元。

2.项目支出：2020年预算为84万元，其中，残疾人保障经费4万元，主要用于残疾人工作宣传、会议、办公等方面；业务类工作经费80万元，主要用于残疾人康复、无障碍改造、残疾人辅具器具适配、残疾人就业和培训，残疾人数据动态更新、残疾人证分类定级评定、盲人按摩店扶持、残疾人专门协会、节日、文体活动、精准扶贫工作经费等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算149.3万元，比2019年减少22.93万元，主要原因是项目资金支出的减少。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费10.69万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少3.2万元，减少原因：一是上年末单位在职在编人员减少一人，相应的公用经费开支减少；二是单位公务出行较上年度有所减少。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为5万元，与2019年“三公”经费预算持平。我单位一直认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格管理审核程序。

其中：1.公务接待费2万元，与2019年持平，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来会办事。

2.公务用车购置费0万元，上年度公务用车购置费0万元，单位本年度没有安排公务用车购置费预算。运行费3万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我会附属事业单位仅保留一辆车，按统一的标准安排（3万元/辆）。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2020年政府采购预算为9万元。其中：政府采购货物类4万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出5万元。

四、国有资产占用情况说明。

一、截止2019年底，我会资产总额合计274.65万元，其中，流动资产20.36万元，固定资产254.29万元，无形资产0万元。

二、车辆信息

截至2019年底，我会共有特种业务专业用车1辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

三、50万元以上设备

我会无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

四、房屋面积信息

截至2019年底，我会账面房屋面积为1351平方米，办公用房和业务用房混在一起办公。

五、其它资产信息说明（在建工程等）无。

五、政府性基金空表

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县残联2020年部门预算公开表格xls.

              嘉鱼县残联2020年度部门预算和绩效目标批复pdf.