嘉鱼县发展和改革局

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县发展和改革局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 嘉鱼县发展和改革局概况

1. 部门主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定县级相关区域规划，推进实施相关政策措施。

（八）组织拟定全县综合性产业规划，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）推进实施全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十四）贯彻执行国家、省有关区域合作发展、国民经济协作的方针政策法律法规；牵头负责电子信息产业招商引资工作。

（十五）落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全县粮食监测预警和应急责任。制订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全县粮食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理办法和制度，并监督执行。

（十六）贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全县价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

（十七）拟订全县能源发展战略、规划，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与县级发展规划。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县发展和改革局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县发展和改革局本级决算

纳入嘉鱼县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉鱼县发展和改革局本级

县发改局内设机构办公室、粮食综合管理股、价格股、区经和能源股、综合发展股、投资和审批股、农业农村股、工交和环资股、服务业发展股、项目建设股。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1546.38万元。与2022年度相比，收、支总计减少18.29万元，降低1.2%,主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1546.38万元，与2022年度相比，收入合计减少18.29万元，降低1.2%。其中：财政拨款收入1546.38万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1546.38万元，与2022年度相比，支出合计减少18.29万元，降低1.2%。其中：基本支出1195.40万元，占本年支出77.3%；项目支出350.98万元，占本年支出22.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1546.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.29万元，降低1.2%。

主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1546.38万元，比2022年度决算数减少18.29万元，降低1.2%,主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1546.38万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.29万元，降低1.2%,主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1546.38万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为1409.38万元，占91.1%。主要用于发改事务方面的支出。

2.农林水支出类支出决算数为112万元，占7.2%。主要用于农业方面的支出。

3.粮油物资储备支出类支出决算数为25万元，占1.7%。主要用于粮油物资储备方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为959.29万元，支出决算为1546.38万元，完成年初预算的161.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为822.61万元，支出决算数为1195.4万元，完成年初预算的145.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，人员变动加大，已经领导签批项目。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为136.68万元，支出决算数为183.98万元，完成年初预算的134.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是领导签批项目增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是领导签批项目增加。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为112万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助资金增加。

3.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.40万元，其中：

人员经费1111.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加3.37万元，增长20.3%,决算数大于全年预算数的主要原因：单位公车年久失修，大修比较多，油耗比较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：没有因公出国(境)费。持平全年预算数的主要原因：没有因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加3.33万元，增长50.2%，主要原因：决算数大于的主要原因：单位公车年久失修，大修比较多，油耗比较大。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.96万元，主要用于汽车加油，维修，保险，保养，过路费，洗车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年增加0.05万元，增长0.5%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：严格遵守中央八项规定。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出10.04万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组220个，1305人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 84.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.24万元，降低4.8%，。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

落实过紧日子要求压减办公费支出4.24万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 25.00万元，其中：政府采购货物支出 10.00万元、政府采购工程支出 5.00万元、政府采购服务支出 10.00万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的40.0%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县发展和改革局共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 3辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金350.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，根据指标体系，评审组经过评审，县发改局2023年度部门整体支出绩效评价综合得分分，综合绩效评定结论为“优”，其中：投入指标得分为 9 分，过程指标得分为22.29分，产出指标得分为 45分，效果指标得分为 20 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省财政厅下达2023年产粮大县奖励资金项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是足额拨付2023年产粮大县奖励资金，支持嘉鱼县粮食产业发展，保证粮食质量安全；二是项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保资金使用的规范性和透明度，建立了完善的监督和评估机制，产粮大县奖励资金项目顺利完成了预定目标，为促进嘉鱼县粮食产业发展和粮食质量安全保障作出了积极贡献。

援疆工作经费项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是足额拨付援助资金，支持了当地基础设施建设、教育、医疗等民生项目，有效改善受援地区的公共服务条件和居民生活质量；二是项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保资金使用的规范性和透明度，建立了完善的监督和评估机制，援疆经费项目顺利完成了预定目标，为促进受援地区的经济社会发展和民生改善作出了积极贡献。

粮食流通产业发展资金项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过对粮食流通产业发展项目绩效进行评价，评价项目实施的效果和影响，以确保粮食流通产业发展资金使用的效率和有效性，规范财政资金使用，切实发挥财政资金的作用与效果，促进粮食流通产业的健康发展；二是项目当年安全储粮比例达到99%，超过预计的95%，调查数据正确率95%，超过年初预计的90%。

（三）绩效评价结果应用情况。

县发改局制定并严格实施了一系列管理制度，包括预算管理制度、资金管理制度、绩效考核制度等。这些制度为部门整体支出管理提供了制度化、规范化的保障。通过制度的健全和执行，确保了部门整体支出的各个环节都有据可依、有章可循，避免了资金使用中的随意性和不规范操作。同时，县发改局还定期对制度执行情况进行检查和评估，及时修订和完善相关制度，使其更加适应实际工作需要，确保部门整体支出管理始终在规范的轨道上运行，发挥预期绩效。

县发改局定期组织干部职工参加各类培训，包括预算管理、财务管理、绩效评价等方面的培训，提高工作人员的业务能力和专业素质。同时，邀请专家进行专题讲座，分享先进管理经验和方法，帮助工作人员掌握最新的管理工具和技术，提升项目管理和绩效评价的水平。

   十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年我单位没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度发展和改革局整体绩效评价自评表及报告

二、2023年度粮食流通产业发展资金项目绩效评价自评报告

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