目　 　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：机关事务服务中心基本概况

一、本单位主要职能

(一)根据党和国家的有关方针政策，结合县直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务措施并组织实施。
    (二)对全县机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。
    (三)协助有关部门对县直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，负责县直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。
    (四)负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。
    (五)协助承担全县公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。
    (六)参与县直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理。负责公务用车应急保障工作。
    (七)负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

二、部门预算单位构成和人员情况

嘉鱼县机关事务服务中心为全额拨款事业单位，单位内设6个职能股室（办公室、国有资产事务股、节能事务股、公务用车保障股、接待事务股及综合事务股）。事业编制18名，其中机关14名，二级股室公车保障中心4名。上年度末实有在职职工10人，改非3人，以钱养事14人，退休人员21人，遗属3人。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费及项目支出专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入1120.9517万元。其中：财政拨款收入1100.9517万元，往来收入20万元。

二、支出情况。2020年预算支出1120.9517万元。其中：其中基本支出259.9517万元，项目支出861万元。

1.基本支出：2020年预算为259.9517万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费233.4205万元，办公费、印刷费、办公设置购置等公用经费21.73万元，对个人和家庭的补助支出4.8012万元。

2.项目支出：2020年预算为861万元，其中业务类工作经费861万元，主要用于政府大楼（广场）安保及日常维护、干部周转房的维修、政府机关食堂的建设以及全县来客的公务接待等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算　　452.74元，比2019年减少9.86万元，主要原因是退休1人，工资津补贴以及相关养老年金、医保等相应减少。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费21.73万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少2.97万元，减少12%，减少原因主要是人员日常公用预算标准降低，去年人均8000元，今年人均7000元。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为141万元，比2019年“三公”经费预算41万元增加了100万元。主要是因机构改革原县接待办与我中心合并，承担了全县公务接待工作。其中：

1.公务接待费101万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和全县公务接待工作，同比增加了100万元，增加了34%。

2.公务用车购置及运行费40万元，与2019年持平，主要原因是我中心公车保障中心公车数量没有变化，其中：公务用车购置费0万元，上年同期0万元；公务用车运行维护费40万元，与上年同期持平。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为534万元。其中：政府采购货物类42.5万元，政府采购工程类支出245万元，政府采购服务类支出246.50万元。

四、国有资产占用情况说明

1、截止2019年底，我中心资产总额合计481.04万元，其中:流动资产14.83万元，固定资产466.21万元，无形资产0万元。

2、截止2019年底，我中心实有车辆6辆。

3、单位价值50万元以上设备0台。

4、截止2019年底，我中心账面房屋面积8343平方米，其中办公用房8343平方米。

5、无其他资产信息说明。 

五、预算绩效管理情况说明

2020年县机关事务服务中心共有项目10个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排648万，编制绩效指标10个。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年机关事务服务中心共有项目10个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排648万，编制绩效目标10个。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第六部分：部门预算公开表格

嘉鱼县机关事务服务中心2020年部门预算公开表格.xlsx