嘉鱼县人民政府扶贫开发办公室2018年

部门决算公开情况说明

目录

第一部分  县扶贫办概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2018年部门决算公开表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

(一)部门职责

（一）贯彻落实关于扶贫工作方针政策和法律法规；拟订全县扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全县扶贫开发和老区建设工作措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

　　（二）指导全县扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

（三）负责扶贫开发项目库的建设；负责组织整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”和老区建设等工作的实施和检查督办；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，会同有关部门审核扶贫信贷项目及其他扶贫项目。

（四）负责全县党政领导干部扶贫工作责任制考核。

（五）组织动员全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫；组织动员社会力量、联系社会团体参与扶贫开发和脱贫攻坚工作。

（六）拟订全县扶贫干部培训规划并组织实施。

（七）负责全县贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡动态调整工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置和编制人员情况

本单位为全额拨款事业单位，没有所属单位，内设股室4个。行政编制5个，事业编制5个，工勤编制0个，以钱养事3人。上年度末实际在职职工13人，政府性雇用人员1人，临时聘用人员0人，离退休0人。

第二部分  2018年部门决算表

见附件

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

2018年我单位收入总计950.06万元，其中：财政拨款893.07万元，其他收入56.99万元。

2018年我单位支出总计932.01万元。其中：社会保障和就业支出34.56万元、行政事业单位医疗4.59万元、扶贫支出899.73万元、住房保障支出11.17万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2018年我单位收入总计950.06万元较2017年决算数396.41万元增加553.65万元，收入增长的主要原因是国家对扶贫专项资金的增长。

2018年我单位支出总计932.01万元较2017年决算数357.46万元增加574.55万元，支出增长的主要原因是国家对扶贫专项资金的增长。

三、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费41.93万元，较2018年预算数23.88万元增加18.05万元。其中：办公费2.33万元、会议费0.29万元，水费0.51万元、电费1.5万元、邮电费1.29万元、差旅费1.79万元、印刷费11.79万元、租赁费10万元、培训费1.64万元、公务接待费2.37万元、公务用车运行维护费4.69万元、劳务费0.13万元、工会经费3.6万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2018年政府采购支出总额4.92万元，为办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年“三公经费”总支出  万元较2017年决算数19.88万元减少2.76万元，下降13.88%。下降的主要原因是2018年我局严格执行制度，控制不必要的经费开支，“三公经费”具体支出说明如下：

1、公务用车购置及运行维护费4.69万元，本年度没有购置车辆，车辆保有量为1辆。2018年决算数4.69万元较2017年决算数12.52万元减少2.04万元，同比下降16.29%。下降主要原因是自2016年车辆改革后，我局严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用及运行维护费。

3、公务接待费2.37万元，较2017年支出数2.38万元减少0.01万元。2018年公务接待118批次、公务接待395人次，人均接待费60元，主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2018年12月31日，共有车辆1 辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、扶贫资金安排情况说明

 2018年我单位专项扶贫收入899.73万元，已支出881.69万元，剩余18.04万元为移民水利未完工工程款。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。