嘉鱼县妇联2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  嘉鱼县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县妇女联合会2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县妇女联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县妇女联合会概况

一、部门主要职责

一是紧紧围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员妇女群众投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会和谐，维护改革发展稳定的大局。

二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、

引导妇女树立正确的世界观人生价值观，弘扬“自尊、自信、自立自强”的精神，开展对妇女的教育培训，全面提高妇女素质。

三是代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展规划的实施。

四是维护妇女儿童合法权益，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

五是坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

六是指导基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

七是负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。协调和推动妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展规划工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，县妇联决算由实行独立核算的嘉鱼县妇女联合会本级决算和 1个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县妇女联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.办公室（挂牌组织权益部）：综合全县妇联工作情况，拟定年度工作计划，工作总结，开展妇女工作调研活动；负责县妇联机关日常事务；负责机关党支部的日常工作。负责指导全县、镇、村（社区）妇联组织建设工作，妇联系统干部队伍教育培训工作；负责联系、引导和服务各类服务妇女儿童的社会组织，女性团体。负责做好维护妇女儿童合法权益方面的法规、条例的宣传和监督执行工作。做好妇女群众的来信来访工作，积极参与社会综合治理，平安家庭创建活动。

2．宣传和家庭儿童工作部（挂牌妇儿工委办）：负责宣传教育、网络和新媒体家庭建设和儿童工作，依托县妇女儿童活动中心（家庭教育园），开展婚姻家庭矛盾纠纷调解和心理疏导咨询活动。负责县妇儿工委办的日常工作；负责组织县政府相关部门实施《嘉鱼县妇女发展规划》《嘉鱼县儿童发展规划》。负责推动促进妇女创业就业发展工作，配合组织部门做好妇女干部推荐、选拔工作。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注意：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为133.27 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加(减少) 27.82 万元，增长(下降)25.36%。主要原因是项目收入和支出增加。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计133.27万元，与2023年度相比，收入合计增加(减少) 9.59 万元，增长(下降) 7.75 %。其中：财政拨款收入133.27 万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入万元，占本年收入0%。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计133.27万元，与2023年度相比，支出合计增加(减少)9.59万元，增长(下降)7.75%。其中：基本支出111.4万元，占本年支出83.59%；项目支出万元，占本年支出21.87%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为113.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)9.59万元，增长(下降) 7.75%。主要原因是项目收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入113.27万元，比2023年度决算数增加（减少）9.59万元。增加（减少）主要原因是项目收支增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出133.27万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)9.59万元，增长(下降)7.75%。主要原因是项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出133.27万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出105.94万元，占79%。主要是用于人员经费及工资福利等方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出（类）支出14.45万元，占11%。主要是用于缴纳机关单位人员社会保障费用

3.卫生健康支出类支出4.94万元，占3.7%。主要是用于缴纳机关单位人员医疗保险费用。

4.住房保障支出类支出7.94万元，占6%。主要是用于缴纳机关单位人员住房公积金费用。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为133.27万元，完成年初预算的100%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.一般公共服务支出具体包括：

一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.05万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为25.3万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的86%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出类支出（类）支出14.45万元，占11%。主要是用于缴纳机关单位人员社会保障费用

（2）卫生健康支出类支出4.94万元，占3.7%。主要是用于缴纳机关单位人员医疗保险费用。

（3）住房保障支出类支出7.94万元，占6%。主要是用于缴纳机关单位人员住房公积金费用。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.94元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.4万元，其中：

人员经费98.18万元，主要包括：基本功资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.6万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0.04万元，增长（下降）6.37 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是增加了公务接待。接待对象主要是上级和同级单位来访，主要是开展业务交流学习工作。2024年共接待国内来访团组5个，72人次（不包括陪同人员）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因。决算数较上年增加（减少）的主要原因。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因。决算数较上年增加（减少）的主要原因。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为0.6万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0.04 万元，增长（下降）6.34 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是增加了公务接待。接待对象主要是上级和同级单位来访，主要是开展业务交流学习工作。2024年共接待国内来访团组5个，72人次（不包括陪同人员）。

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出0.65万元，接待对象主要是接待对象主要是上级和同级单位来访，主要是开展业务交流学习工作。2024年共接待国内来访团组5个，72人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，县妇联共有车辆0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金21.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时有效，绩效管理水平不断提高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体项目严格按照2024年度部门整体预算内容进行开支，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

县妇联总计有3个项目： 妇女事业发展项目资金145000元，妇儿工委工作经费50000元、公共服务专项经费58600元，资金全部到位，总计253600元，保障了项目各项活动顺利开展。妇女事业发展项目资金145000元，执行率87%、妇儿工委工作经费50000元执行率90%、公共服务专项经费58600元，执行率80% ，各项活动顺利开展。严格执行财务管理制度，对项目资金实行专款专用，单独核算。资金支出审批流程规范，先由项目负责人申请，经财务人员审核、单位领导审批后支付，确保资金使用合规、安全。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位高度重视绩效评价结果的运用，将其作为提升预算管理水平、优化资源配置、提高公共服务效能的重要抓手。在部门决算公开时，已应用的评价结果主要体现在： 一是加强项目规划与绩效目标管理，将评价中发现的问题反馈至新年度项目立项环节，使绩效目标设定更具科学性和可衡量性。二是完善管理制度，针对评价反映出的薄弱环节，修订和完善了相关项目资金分配与使用管理办法，强化了内控机制。三是加强过程管理，将绩效监控常态化，及时纠偏，确保项目执行与绩效目标不脱节。四是探索结果与预算安排相结合，将评价结果作为调整下一年度预算结构和规模的重要参考依据，对效益显著的项目予以优先保障。

将绩效自评结果作为下一年度预算安排和项目调整重要依据，对执行效果好的项目加大支持，对存在问题的项目优化完善。同时，按照政府信息公开相关规定，在嘉鱼县政府网站等平台公开绩效自评结果，接受社会监督，增强财政资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度县妇联整体绩效自评表

二、2024年度县妇联整体绩效自评结果

三、2024年县妇联妇女事业发展专项自评表

四、2024年度县妇联公共服务专项工作经费自评表

五、2024年度县妇联妇儿工委工作经费自评表

六、2024年县妇联绩效自评情况汇总表

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